С соответствии с требованиями 54-ФЗ в конфигурации реализована логика принятия предварительных оплат как аванса.
Логика работы функционала заключается в том, что любой платёж, проводимый в лицевом счёте гостя проходит как авансовый, если в этом лицевом счёте есть начисленные услуги, дата которых больше чем текущая дата отеля.
Под текущей датой отеля подразумевается дата, которая фигурирует в основном меню. За изменение этой даты отвечает процедура закрытия периода.
Для возможности выполнения зачёта аванса необходимо:
1. Наличие в справочнике секций оплат секции "Аванс" в которой наименование предмета расчёта указано "Платёж"
2. Наличие в справочнике "Способа оплаты" способа оплаты "Зачёт аванса" с установленными галочками "Проводить по ККМ" и "Печатать чек по ФР" (должен быть предопределённым).
3. Очищенное значение поле "Признак способа расчёта чека" у способов оплаты "Наличные" и "Кредитная карта".
4. Доступный в правах пользователя способ оплаты "Зачёт аванса"
При открытии формы документа "Платёж" в лицевом счёте производится анализ состав услуг в лицевом счёте. Если есть услуги в будущем (больше чем учётная дата отеля), то форма документа будет выглядеть согласно скриншоту ниже.
При нажатии на "Провести и закрыть" будет пробит платёж, который будет зарегистрирован как авансовый
Выполнение зачёта аванса производится по выезду гостя нажатием на ссылку "Зачёт аванса" на форме фолио.
Следует обратить особое внимание, что окно списка лицевых счетов в тонком клиенте выглядит иначе, чем в толстом. В тонком клиенте окно списка визуально поделено на 2 области. И под каждой из этих областей есть ссылка\кнопка выполнения зачёта аванса. Зачёт аванса будет выполнен по тому лицевому счёту, под областью которого была нажата кнопка зачёта аванса.
Форма документа "Платёж" при зачёте аванса будет выглядеть согласно скриншоту ниже.
При нажатии на кнопку "Провести и закрыть" из кассового аппарата вылезет чек, который выглядит следующим образом.
